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平泉市人民检察院 2023年部门预算
时间:2023-03-08  作者:  新闻来源:  【字号: | |

平泉市人民检察院


2023年部门预算


(草案)

平泉市人民检察院编制

承德市财政局审核




第一部分 部门预算情况

根据《平泉市人民检察院职能配置、内设机构和人员编制规定》,平泉市人民检察院的主要职责是:

部门职责:

(一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党的路线方针和决策部署,坚持党对检察工作的绝对领导,坚决维护习近平总书记的核心地位,坚决维护党中央权威和集中统一领导。

(二)依法向市人民代表大会及其常务委员会提出议案。

(三)贯彻落实检察工作方针、总体规划、研究制定检察工作计划并组织实施。

(四)依照法律规定对直接受理的刑事案件刑事侦查权。

(五)负责对管辖的各类刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

(六)负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政裁决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

(七)负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

(八)依法受理核准追诉案件,审查是否上诉。

(九)负责由本院承办的对看守所、社区矫正等执行活动的法律监督工作。

(十)受理向本院的控告申诉。

(十一)组织检察工作中法律政策具体应用问题的研究;组织开展检察理论研究工作。

(十二)负责检察人员思想政治教育和业务培训工作;按照权限管理检察官和其他工作人员。

(十三)负责本院检务监督工作。

(十四)负责本院检务保障以及检察技术、信息化建设工作。

(十五)完成其他应当由本院负责的工作。


部门收支预算总表

340平泉市人民检察院

单位:万元

目代

预算收支项目

预算金额


预算收入

1191.93


  本年收入

1191.93

1

一般公共预算拨款

1191.93


其中:一般财力

1191.93


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资源(资产)有偿使用收入



   政府住房基金收入



   上级一般公共预算安排转移支付



   一般债券



   其他


2

基金预算拨款



其中:政府性基金收入



   专项债券对应项目专项收入



   上级政府性基金预算安排转移支付



   专项债券


3

国有资本经营预算拨款



其中:国有资本经营收入



   上级国有资本经营预算安排转移支付


4

财政专户核拨


5

单位资金



其中:事业收入



   上级补助收入



   附属单位上缴收入



   事业单位经营收入



   其他收入



  上年结转结余


1

财政拨款结转(含上年超收等结余)



其中:一般公共预算拨款



   基金预算拨款



   国有资本经营预算拨款


2

非财政拨款结转结余



其中:财政专户核拨



   单位资金



预算支出

1191.93

1

基本支出

1089.38


其中:人员经费

828.93


   日常公用经费

260.45

2

项目支出

102.55


部门基本支出预算

340平泉市人民检察院

单位:万元

经济分类科目编码

预算支出项目

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

财政专户 核拨

单位资金

财政拨款 结转

非财政 拨款结转 结余


人员经费合计

828.93

828.93







.工资福利支出

746.80

746.80






30101

1.基本工资









2.津贴补贴

43.34

43.34






30102

2.1规范性津补贴








30102

2.2艰苦边远地区津贴









2.3(特殊)岗位津贴(补贴)

15.45

15.45






30102

2.3.1国家出台与实际天数无关的岗位津贴(银行化)








30102

2.3.2国家出台按实际天数发放的岗位津贴(非银行化)

15.45

15.45






30102

2.4规范津贴补贴后仍继续保留的补贴(回族补贴等)








30102

2.5在职人员住宅取暖补贴

27.89

27.89






30102

2.6在职人员物业服务补贴








30102

2.7上述项目之外的津贴补贴(援疆补贴等)









3.奖金

103.71

103.71






30103

3.1在职职工年终一次性奖金(公务员13月工资)

18.86

18.86






30103

3.2法检绩效考核奖金

84.85

84.85






30103

3.3在职人员基础绩效奖(含补充绩效工资)








30103

3.4在职人员年度考核奖









4.绩效工资

1.81

1.81






30107

4.1基础绩效工资








30107

4.2奖励绩效工资

1.81

1.81






30107

4.3应纳入绩效工资的津贴补贴








30101

5.非银行化单位人员工资(含津贴、补贴)

436.30

436.30






30101

6.银行化单位非上卡人员工资(含津贴、补贴)









7.社会保障缴费

98.68

98.68






30108

7.1基本养老保险费

66.54

66.54






30109

7.2职业年金缴费








30110

7.3基本医疗保险费(含生育保险)

24.44

24.44






30111

7.4公务员医疗补助

3.60

3.60






30112

7.5大额医疗保险(补充医疗保险)

1.82

1.82






30112

7.6大病医疗保险费








30112

7.7事业单位失业保险费

0.12

0.12






30112

7.8工伤保险费

2.16

2.16






30112

7.9其他社保缴费








30113

8.银行化住房公积金








30113

9.非银行化住房公积金

51.20

51.20






30101

11.在职人员预留增资

11.76

11.76







.对个人和家庭的补助

82.13

82.13







12.离休费

15.03

15.03






30301

12.1离休金








30301

12.2离休人员补贴








30301

12.3离休人员特殊补贴








30301

12.4离休人员住宅取暖补贴

0.66

0.66






30301

12.5离休人员物业服务补贴








30301

12.6离休人员月度生活补贴








30301

12.7离休人员年度一次性生活补贴








30301

12.8离休人员年终一次性慰问金(13月)

0.42

0.42






30301

12.9离休人员上述项目之外的补贴(加发)

13.71

13.71






30301

12.10离休人员预留增资

0.24

0.24







13.退休费

66.32

66.32






30302

13.1退休金








30302

13.2退休人员补贴








30302

13.3退休人员特殊补贴








30302

13.4退休人员住宅取暖补贴

17.41

17.41






30302

13.5退休人员物业服务补贴

8.21

8.21






30302

13.6退休人员月度生活补贴

39.59

39.59






30302

13.7退休人员年度一次性生活补贴








30302

13.8退休人员年终一次性慰问金(13月)

1.11

1.11






30302

13.9退休人员上述项目之外的补贴(加发)









14.退职(役)费








30303

14.1退职生活费








30303

14.2退职人员补贴








30303

14.3退职人员特殊补贴








30303

14.4退职人员住宅取暖补贴








30303

14.5退职人员物业服务补贴








30303

14.6退职人员月度生活补贴








30303

14.7退职人员年度一次性生活补贴








30303

14.8退职人员年终一次性慰问金(13月)








30303

14.9退职人员上述项目之外的补贴(加发)








30305

16.生活补助

0.78

0.78







17.奖励金








30309

17.1独生子女父母奖励








30309

17.2其他奖励金









合计









.工资福利支出









10.其他工资福利支出








30199

10.1长期聘用人员和长期临时工工资








30199

10.2长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金








30199

10.3病假两个月以上职工的工资








30199

10.4其他









.对个人和家庭的补助








30304

15.抚恤金








30308

18.助学金








30399

19.其他对个人和家庭的补助支出









日常公用经费合计

260.45

260.45







一、基础定额项目

244.61

244.61






30201

1.办公费

48.29

48.29






30205

2.水费

2.10

2.10






30206

3.电费

23.00

23.00







4.邮电费

21.82

21.82






30207

4.1公务移动通讯费用补贴

19.02

19.02






30207

4.2其他邮电费

2.80

2.80






30208

5.办公取暖费

31.22

31.22






30209

6.物业管理费

29.21

29.21






30211

7.差旅费

2.40

2.40






30213

8.维修(护)费

13.60

13.60






30215

9.会议费








30216

10.培训费








31002

11.办公设备购置费









12.因公出国(境)费用








3021201

12.1教学科研人员因公出国(境)费








3021202

12.2其他因公出国(境)费









13.公务用车运行维护费

28.00

28.00






30231

13.1燃料费

12.00

12.00






30231

13.2维修费

12.00

12.00






30231

13.3保险费

4.00

4.00






30231

13.4其他运行维护费









14.离退休干部经费

3.22

3.22






30299

14.1离休干部公用经费








30299

14.2离休干部特需费








30299

14.3离休干部住宅公用电话费








30299

14.4离休人员福利费

0.12

0.12






30299

14.5退休干部公用经费








30299

14.6退休干部特需费








30299

14.7退休干部住宅公用电话费








30299

14.8退休人员福利费

3.10

3.10






30299

14.9退职人员福利费








30299

14.10离休干部参观休养经费








30239

15.公务交通补贴(其他交通费)

28.55

28.55






30202

16.印刷费

13.20

13.20






30203

17.咨询费








30204

18.手续费








30214

19.租赁费








30218

20.专用材料费








30224

21.被装购置费








30225

22.专用燃料费








30226

23.劳务费








30227

24.委托业务费








30299

25.其他业务费









二、按规定比例计提项目

15.84

15.84






30217

26.公务接待费

2.30

2.30






30228

27.工会经费

5.19

5.19






30229

28.福利费

5.33

5.33







29.党组织活动经费

3.02

3.02






30299

29.1在职党员党建工作经费

1.83

1.83






30299

29.2离退休干部党建工作经费

1.19

1.19







三、特殊因素项目








30209

30.业务用房运行费








30209

31.办公用房运行补助








30213

32.网络运行维护费








30202

33.大宗印刷费








30207

34.专项邮电费








31003

35.专项购置费








30231

36.执法执勤及特种业务车辆运行费








30201

37.临时办公室经费








30206

38.中央空调及电梯运行费








30299

39.不可预见费








30226

40.法律顾问工作经费









部门项目支出预算

340平泉市人民检察院

单位:万元

项目名称

项目承担单位

功能分类科目编码

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

单位资金

财政拨款 结转

非财政 拨款结转 结余

合计



102.55

102.55







其他运转类项目小计



102.55

102.55







1、公务运转项目

平泉市人民检察院本级

2040402

8.35

8.35







2、聘用制书记员人员经费

平泉市人民检察院本级

2040402

94.20

94.20








部门预算政府经济分类表

340平泉市人民检察院

单位:万元

政府经济分类

合计

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营 预算拨款

财政专户 核拨

单位资金

财政拨款 结转

非财政拨款 结转结余

1191.93

1191.93







501机关工资福利支出

744.99

744.99







502机关商品和服务支出

363.00

363.00







503机关资本性支出(一)









504机关资本性支出(二)









505对事业单位经常性补助

1.81

1.81







506对事业单位资本性补助









507对企业补助









508对企业资本性支出









509对个人和家庭的补助

82.13

82.13







511债务利息及费用支出









513转移性支出









599其他支出










部门“三公”及会议培训经费预算

340平泉市人民检察院

单位:万元

支出内容

合计

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营 预算拨款

财政专户 核拨

单位资金

财政拨款 结转

非财政拨款 结转结余

合计

30.30

30.30







“三公”经费小计

30.30

30.30







一、因公出国(境)费









二、公务用车购置及运维费

28.00

28.00







其中:公务用车购置费









公务用车运行维护费

28.00

28.00







三、公务接待费

2.30

2.30







四、会议费









五、培训费










部门政府采购预算

340平泉市人民检察院

单位:万元

政府采购项目来源

采购物品名称

政府采购目录序号

计量 单位

数量

单价

政府采购金额(当年部门预算安排资金)

2023年 预留中 小微企 业份额

项目名称

预算 资金

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户核拨

单位 资金

财政拨 款结转

非财政 拨款结 转结余







8.35

8.35







8.35

平泉市人民检察院本级小计







8.35

8.35







8.35

公务运转项目

8.35

物业管理服务

C21040000

1

8.35

8.35

8.35







8.35

注:同一采购目录序号的物品,其单价会因配置规格不同而变动,均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。


部门组织政府非税收入计划

340平泉市人民检察院

单位:万元

单位名称

收入分类科目编码

收入项目名称

收入类型

部门组织非税收入计划

应缴款项

部门或 财政调 剂收入

一般公共预算收入

政府性基金收入

国有资本经营预算收入

财政专户收入




70.00

70.00






平泉市人民检察院本级

103050102

罚没收入

罚没收入

70.00

70.00







部门基本情况表

340平泉市人民检察院

单位:人(辆)

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

车辆实有数

编制人数

在职人数

离退人数

行政

事业

行政

事业

离休

退休

退职





1


49


1

37


平泉市人民检察院本级

行政

副处(县)级

财政拨款


1


49


1

37



第二部分

预算单位收支预算情况


一、平泉市人民检察院本级收支预算

收支预算总表

340001平泉市人民检察院本级

单位:万元

目代

预算收支项目

预算金额


预算收入

1191.93


  本年收入

1191.93

1

一般公共预算拨款

1191.93


其中:一般财力

1191.93


   行政事业性收费



   专项收入



   国有资源(资产)有偿使用收入



   政府住房基金收入



   上级一般公共预算安排转移支付



   一般债券



   其他


2

基金预算拨款



其中:政府性基金收入



   专项债券对应项目专项收入



   上级政府性基金预算安排转移支付



   专项债券


3

国有资本经营预算拨款



其中:国有资本经营收入



   上级国有资本经营预算安排转移支付


4

财政专户核拨


5

单位资金



其中:事业收入



   上级补助收入



   附属单位上缴收入



   事业单位经营收入



   其他收入



  上年结转结余


1

财政拨款结转(含上年超收等结余)



其中:一般公共预算拨款



   基金预算拨款



   国有资本经营预算拨款


2

非财政拨款结转结余



其中:财政专户核拨



   单位资金



预算支出

1191.93

1

基本支出

1089.38


其中:人员经费

828.93


   日常公用经费

260.45

2

项目支出

102.55


人员经费预算

340001平泉市人民检察院本级

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

财政专户 核拨

单位资金

财政拨款 结转

非财政 拨款结转 结余




合计

828.93

828.93









.工资福利支出

746.80

746.80







30101


1.基本工资











2.津贴补贴

43.34

43.34







30102


2.1规范性津补贴









30102


2.2艰苦边远地区津贴











2.3(特殊)岗位津贴(补贴)

15.45

15.45







30102


2.3.1国家出台与实际天数无关的岗位津贴(银行化)








2040401

30102

50101

2.3.2国家出台按实际天数发放的岗位津贴(非银行化)

15.45

15.45







30102


2.4规范津贴补贴后仍继续保留的补贴(回族补贴等)








2040401

30102

50101

2.5在职人员住宅取暖补贴

27.89

27.89







30102


2.6在职人员物业服务补贴









30102


2.7上述项目之外的津贴补贴(援疆补贴等)











3.奖金

103.71

103.71






2040401

30103

50101

3.1在职职工年终一次性奖金(公务员13月工资)

18.86

18.86






2040401

30103

50101

3.2法检绩效考核奖金

84.85

84.85







30103


3.3在职人员基础绩效奖(含补充绩效工资)









30103


3.4在职人员年度考核奖











4.绩效工资

1.81

1.81







30107


4.1基础绩效工资








2040401

30107

50501

4.2奖励绩效工资

1.81

1.81







30107


4.3应纳入绩效工资的津贴补贴








2040401

30101

50101

5.非银行化单位人员工资(含津贴、补贴)

436.30

436.30







30101


6.银行化单位非上卡人员工资(含津贴、补贴)











7.社会保障缴费

98.68

98.68






2080505

30108

50102

7.1基本养老保险费

66.54

66.54







30109


7.2职业年金缴费








2101101

30110

50102

7.3基本医疗保险费(含生育保险)

24.44

24.44






2101103

30111

50102

7.4公务员医疗补助

3.60

3.60






2101101

30112

50102

7.5大额医疗保险(补充医疗保险)

1.82

1.82







30112


7.6大病医疗保险费








2040401

30112

50102

7.7事业单位失业保险费

0.12

0.12






2040401

30112

50102

7.8工伤保险费

2.16

2.16







30112


7.9其他社保缴费









30113


8.银行化住房公积金








2210201

30113

50103

9.非银行化住房公积金

51.20

51.20






2040401

30101

50101

11.在职人员预留增资

11.76

11.76









.对个人和家庭的补助

82.13

82.13









12.离休费

15.03

15.03







30301


12.1离休金









30301


12.2离休人员补贴









30301


12.3离休人员特殊补贴








2080501

30301

50905

12.4离休人员住宅取暖补贴

0.66

0.66







30301


12.5离休人员物业服务补贴









30301


12.6离休人员月度生活补贴









30301


12.7离休人员年度一次性生活补贴








2080501

30301

50905

12.8离休人员年终一次性慰问金(13月)

0.42

0.42






2080501

30301

50905

12.9离休人员上述项目之外的补贴(加发)

13.71

13.71






2080501

30301

50905

12.10离休人员预留增资

0.24

0.24









13.退休费

66.32

66.32







30302


13.1退休金









30302


13.2退休人员补贴









30302


13.3退休人员特殊补贴








2080501

30302

50905

13.4退休人员住宅取暖补贴

17.41

17.41






2080501

30302

50905

13.5退休人员物业服务补贴

8.21

8.21






2080501

30302

50905

13.6退休人员月度生活补贴

39.59

39.59







30302


13.7退休人员年度一次性生活补贴








2080501

30302

50905

13.8退休人员年终一次性慰问金(13月)

1.11

1.11







30302


13.9退休人员上述项目之外的补贴(加发)











14.退职(役)费









30303


14.1退职生活费









30303


14.2退职人员补贴









30303


14.3退职人员特殊补贴









30303


14.4退职人员住宅取暖补贴









30303


14.5退职人员物业服务补贴









30303


14.6退职人员月度生活补贴









30303


14.7退职人员年度一次性生活补贴









30303


14.8退职人员年终一次性慰问金(13月)









30303


14.9退职人员上述项目之外的补贴(加发)








2080501

30305

50901

16.生活补助

0.78

0.78









17.奖励金









30309


17.1独生子女父母奖励









30309


17.2其他奖励金











合计











.工资福利支出











10.其他工资福利支出









30199


10.1长期聘用人员和长期临时工工资









30199


10.2长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金









30199


10.3病假两个月以上职工的工资









30199


10.4其他











.对个人和家庭的补助









30304


15.抚恤金









30308


18.助学金









30399


19.其他对个人和家庭的补助支出









日常公用经费预算

340001平泉市人民检察院本级

单位:万元

功能分类科目编码

部门经济分类编码

政府经济分类编码

预算支出项目

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

财政专户 核拨

单位资金

财政拨款 结转

非财政 拨款结转 结余




合计

260.45

260.45









一、基础定额项目

244.61

244.61






2040401

30201

50201

1.办公费

48.29

48.29






2040401

30205

50201

2.水费

2.10

2.10






2040401

30206

50201

3.电费

23.00

23.00









4.邮电费

21.82

21.82






2040401

30207

50201

4.1公务移动通讯费用补贴

19.02

19.02






2040401

30207

50201

4.2其他邮电费

2.80

2.80






2040401

30208

50201

5.办公取暖费

31.22

31.22






2040401

30209

50201

6.物业管理费

29.21

29.21






2040401

30211

50201

7.差旅费

2.40

2.40






2040401

30213

50209

8.维修(护)费

13.60

13.60







30215


9.会议费









30216


10.培训费









31002


11.办公设备购置费











12.因公出国(境)费用









3021201


12.1教学科研人员因公出国(境)费









3021202


12.2其他因公出国(境)费











13.公务用车运行维护费

28.00

28.00






2040401

30231

50208

13.1燃料费

12.00

12.00






2040401

30231

50208

13.2维修费

12.00

12.00






2040401

30231

50208

13.3保险费

4.00

4.00







30231


13.4其他运行维护费











14.离退休干部经费

3.22

3.22







30299


14.1离休干部公用经费









30299


14.2离休干部特需费









30299


14.3离休干部住宅公用电话费








2080501

30299

50299

14.4离休人员福利费

0.12

0.12







30299


14.5退休干部公用经费









30299


14.6退休干部特需费









30299


14.7退休干部住宅公用电话费








2080501

30299

50299

14.8退休人员福利费

3.10

3.10







30299


14.9退职人员福利费









30299


14.10离休干部参观休养经费








2040401

30239

50201

15.公务交通补贴(其他交通费)

28.55

28.55






2040401

30202

50201

16.印刷费

13.20

13.20







30203


17.咨询费









30204


18.手续费









30214


19.租赁费









30218


20.专用材料费









30224


21.被装购置费









30225


22.专用燃料费









30226


23.劳务费









30227


24.委托业务费









30299


25.其他业务费











二、按规定比例计提项目

15.84

15.84






2040401

30217

50206

26.公务接待费

2.30

2.30






2040401

30228

50201

27.工会经费

5.19

5.19






2040401

30229

50201

28.福利费

5.33

5.33









29.党组织活动经费

3.02

3.02






2040401

30299

50299

29.1在职党员党建工作经费

1.83

1.83






2040401

30299

50299

29.2离退休干部党建工作经费

1.19

1.19









三、特殊因素项目









30209


30.业务用房运行费









30209


31.办公用房运行补助









30213


32.网络运行维护费









30202


33.大宗印刷费









30207


34.专项邮电费









31003


35.专项购置费









30231


36.执法执勤及特种业务车辆运行费









30201


37.临时办公室经费









30206


38.中央空调及电梯运行费









30299


39.不可预见费









30226


40.法律顾问工作经费









项目支出预算

340001平泉市人民检察院本级

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户 核拨

单位资金

财政拨款 结转

非财政拨款结转结余

合计


102.55

102.55







公务运转项目

2040402

8.35

8.35







聘用制书记员人员经费

2040402

94.20

94.20








单位预算政府经济分类表

340001平泉市人民检察院本级

单位:万元

政府经济分类

合计

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营 预算拨款

财政专户 核拨

单位资金

财政拨款 结转

非财政拨款 结转结余

1191.93

1191.93







501机关工资福利支出

744.99

744.99







502机关商品和服务支出

363.00

363.00







503机关资本性支出(一)









504机关资本性支出(二)









505对事业单位经常性补助

1.81

1.81







506对事业单位资本性补助









507对企业补助









508对企业资本性支出









509对个人和家庭的补助

82.13

82.13







511债务利息及费用支出









513转移性支出









599其他支出










“三公”及会议培训经费预算

340001平泉市人民检察院本级

单位:万元

支出内容

合计

一般公共 预算拨款

基金预算 拨款

国有资本经营 预算拨款

财政专户 核拨

单位资金

财政拨款 结转

非财政拨款 结转结余

合计

30.30

30.30







“三公”经费小计

30.30

30.30







一、因公出国(境)费









二、公务用车购置及运维费

28.00

28.00







其中:公务用车购置费









公务用车运行维护费

28.00

28.00







三、公务接待费

2.30

2.30







四、会议费









五、培训费










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