一、 预算执行总体情况分析
2015年财政拨款收入1036.42万元,支出1036.42万元,其中人员支出583.4万元,公用支出172.7万元,对个人及家庭支出173.5万元,检察其他支出106.8万元。年末结转和结余0万元。同比减少427.29万元,减少原因是2105年无基建款和罚没款收入。
二、机关运行经费情况
公用经费172.7万元,包括办公费41.7万元、印刷费1.4万元、邮电费6.4万元、差旅费20.9万元、会议费0.9万元、福利费0元、日常维修4.3万元、专用材料及一般设备购置费16万元、办公用房水电费15万元、办公用房取暖费4.0万元、办公用房物业管理费5.1万元、公务用车运行维护费38.5万元。
三、财政拨款“三公”经费决算情况
2015年我单位“三公”经费公共预算财政拨款决算支出83.9万元,比上年减少33.2万元,同比下降28%。我单位三公经费变动主要原因是:由于公务用车改革,差旅制度改革。具体支出情况如下:(一)公务用车运行维护费支出83万元,同比下降28%。①公务用车购置支出0万元,同比0%。公务车辆购置及保有情况:本年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量18辆。②公务用车运行维护费支出83万元,同比下降28%。(二)公务接待费支出0.9万元,同比下降44%。本年公务接待6批次,96人次。(三)因公出国(境)费支出0万元,同比0%。本年度组织因公出国(境)团0人次,参加其他单位组织的因公出国(境)团组0人次。
二、 对相关专业性较强的名词进行必要解释
无
五、其他需说明的情况
无其他需要说明。